ОТЧЕТ о деятельности Некоммерческого учреждения
"Дом ветеранов кино" Союза кинематографистов РФ за 2005-2008 гг.
1. Общие сведения.
Некоммерческое учреждение "Дом ветеранов кино" (далее ДВК) введен в эксплуатацию в декабре 1977 года, является самостоятельным юридическим лицом со своим расчетным счетом. Единственным учредителем ДВК является Союз кинематографистов РФ.
В своей деятельности администрация ДВК руководствуется следующими основополагающими документами:
- устав Некоммерческого учреждения "Дом ветеранов кино";
- договор оперативного управления №1 от 06.05.98 на недвижимое имущество (жилой корпус, хозяйственный корпус, гараж) общей площадью 6354 кв.метра. Жилой корпус имеет 74 жилых номера (11 двух-, 63-однокомнатных). По состоянию на 30.09.2008 г. в ДВК постоянно проживают 27 ветеранов, из них 23 - являются членами СК или их ближайшими родственниками. Ветераны занимают 4 двухкомнатных и 19 однокомнатных номеров. Следует отметить, что квартиры ветеранов находятся на наиболее удобных 3 и 4 этажах ДВК.
За отчетный период из жизни ушли 7 человек, среди которых три члена СК России: Маслов В.В., Сафронов О.А., Шмуглякова Л.Ф.
Вновь принято 9 ветеранов, из них 7 - членов СК России (Иванов Н.А., Лапшин Я.Л., Козлова Л.Н., Герш Л.Л., Горковенко Ю.И., Степанов К.К., Ботяров Е.М) и два родственника членов СК России.
По состоянию на 1 октября 2008 года общая численность персонала составляет 67 человек, в том числе 2 совместителя. По сравнению с 2004г. штат сокращен на 9 человек.
2. Бюджет ДВК.
На протяжении многих лет хозяйственная деятельность ДВК регламентируется двумя документами, утверждаемыми Первым секретарем Союза кинематографистов:
- исполнение бюджета за прошедший год;
- планируемый бюджет на следующий год.
В этих документах достаточно подробно отражены все стороны деятельности ДВК (64 статьи расходов и 18 статей доходов). В таблице 1 приведены укрупненные данные по расходам и доходам ДВК за период 2005-2008 гг., а на графике Рис.1 - динамика изменения доходов и расходов по этим же годам.
Основной вывод, который следует из этой таблицы и рис.1, ежегодно бюджет ДВК увеличивается примерно на 18%, а в 2008 году даже на 30%.
Хотелось бы отметить тот факт, что, начиная с 2004 г., ДВК удалось выйти на профицитный бюджет, за счет оптимизации расходов и максимального использования практически всех рычагов собственной деятельности для получения доходов.
Бюджеты
Некоммерческого учреждения "ДОМ ВЕТЕРАНОВ КИНО"
за период 2005-2008 гг. (в тыс.руб.)
Таблица 1
| №/№ п.п. |
Наименование статей | Г о д ы | |||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 (прогноз) |
||
| I. РАСХОДЫ | |||||
| 01 | Содержание зданий, помещений, оборудования, территории | 2 202 | 2 566 | 2 840 | 3 213 |
| 02 | Приобретение имущества, (основные средства, материалы, МБП) | 450 | 600 | 1 184 | 1 037 |
| 03 | Текущий ремонт | 777 | 2 042 | 1 693 | 1 306 |
| 04 | Транспортные расходы | 139 | 181 | 130 | 185 |
| 05 | Продукты питания | 2 413 | 2 304 | 2 711 | 3 623 |
| 06 | Материальная помощь ветеранам | 230 | 175 | 240 | 154 |
| 07 | Оплата труда обслуж. персонала | 5 524 | 6 483 | 8 422 | 12 201 |
| 08 | Отчисления с фонда оплаты труда (социальный налог) | 1 384 | 1 707 | 2 062 | 3 337 |
| 09 | Налоги | 264 | 733 | 419 | 1 457 |
| 10 | Прочие расходы | 2 217 | 1 688 | 2 177 | 2 059 |
| Итого расходы | 5 600 | 18 479 | 21 868 | 28 572 | |
| II. ДОХОДЫ | |||||
| 2.1 | Собственная деятельность | 15 130 | 18 527 | 21 827 | 28 911 |
| 2.2 | Целевые взносы | 150 | 664 | 550 | |
| 2.3 | Спонсорские средства | 164 | 433 | 447 | 110 |
| 2.4 | Целевые бюджетные средства | 420 | 120 | 108 | 500 |
| Итого расходы | 15 864 | 19 744 | 22 932 | 29532 | |
| Сальдо доходов и расходов | 264 | 1 265 | 1 064 | 949 | |
Рис.1 Динамика изменения расходов и доходов по годам 2005-2008г.г.
2. 1. Расходная часть бюджета ДВК.
2.1.1. Как видно из Таблицы 1, расходы по статье "Содержание зданий, помещений, оборудования, территории" ежегодно растут на 17%, что обусловлено постоянным ростом коммунальных тарифов, которые, к сожалению, как всегда значительно выше официального уровня инфляции. Расходы по этой статье колеблются по годам от 11% до14% от всех расходов ДВК.
2.1.2. Достаточно велики расходы по статье "Текущий ремонт" (в среднем до 10% от общих расходов). Это связано, в первую очередь, с изношенностью практически всех систем жизнеобеспечения ДВК - трубопроводы систем отопления, канализация, водоснабжение и электрические сети и т.д. - что вынуждает проводить постоянно самые необходимые ремонтные работы, зачастую в аварийном режиме. К настоящему времени таким образом отремонтировано порядка 20% коммуникаций и электрических сетей. Часть этих работ удалось выполнить за счет арендаторов.
Помимо этого, когда позволял бюджет, немало удалось сделать и в плановом порядке. Достаточно упомянуть такие масштабные (по меркам ДВК) работы, как:
2.1.3. Традиционно наибольшую долю в общих расходах ДВК занимают расходы на заработную плату обслуживающего персонала. В 2008 году они достигли 54% всего бюджета ДВК. Несмотря на ежегодное повышение заработной платы (на 15% в год). А в 2008 на 50%, ее средний уровень все равно остается чрезвычайно низким для Москвы - всего 13000 руб. в месяц на человека. Следствием этого является чрезвычайно высокая текучесть кадров и недоукомплектованность подразделений персоналом (см.таблицу 3). Для ликвидации этих проблем необходимо поднять зарплату сотрудникам как минимум в 1,5 раза. Для этого необходимо привлечь дополнительным финансированием порядка 8 млн. рублей в год.
2.2. Доходная часть бюджета ДВК
Статьи доходов от собственной деятельности представлены в таблице 2
Таблица 2
| №№ п/п |
Статьи доходов от собственной деятельности |
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 |
| 1. | Реализация путевок | 5447 | 6492 | 7200 | 7860 |
| 2. | Аренда помещений | 5747 | 7113 | 8100 | 13776 |
| 3. | Реализация платных услуг | 2052 | 2811 | 3700 | 3550 |
| 4. | Отчисления ветеранов на собственное содержание |
1187 | 1224 | 1100 | 2362 |
| 5. | Пенсии ветеранов | 521 | 633 | 700 | 978 |
| 6. | Прочие доходы | 176 | 254 | 200 | 385 |
| Итого: | 15130 | 18527 | 21000 | 28911 | |
Таблица 3
| №№ п/п |
Показатели | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 |
| 1. | Количество штатного персонала (на конец года) |
88 | 82 | 81 | 76 |
| 2. | Коэффициент текучести кадров в % | 19 | 29 | 21 | 25 |
| 3. | Средняя зар. плата (с учетом премий и надбавок в руб.) |
5219 | 6580 | 8917 | 13200 |
Уже многие годы ДВК живет практически на самофинансировании - доходы от собственной деятельности достигают 95-98% всех доходов, и лишь малая часть - на долю различных поступлений (спонсорских и целевых).
Особо хотелось бы отметить, что в доходах от собственной деятельности основную часть составляют доходы от аренды помещений и доходы от реализации путевок
2.2.1. В настоящее время договоры аренды заключены с 22 организациями, более половины которых так или иначе связаны с киноиндустрией (кинокомпании "UMP", "ФМ", "Джина-фильм", "Никола-фильм", школа компьютерной графики "Real Time" и т.д.), АРТ- Экспресс. Средняя величина арендной платы к настоящему времени достигла 12500 руб. за 1 кв. метр в год, что, на наш взгляд, вполне соответствует достаточно скромным условиям проживания в ДВК.
2.2.2. Величина доходов от реализации путевок напрямую зависит от загрузки номерного фонда, которая уже несколько лет составляет 70%, что является "потолком" на сегодняшний момент. Достичь более высокого уровня загрузки в настоящее время представляется достаточно сложно в силу следующих причин:
Рис.2 Динамика изменения структуры доходов
3. Деятельность ДВК по социокультурному обслуживанию ветеранов и членов СК России.
Главная задача ДВК - обеспечение достойного проживания ветеранов, отдавших всю свою жизнь служению искусству кино.
3.1.Средний возраст проживающих в ДВК ветеранов составляет 85 лет, (старейшим из них - Московский П.В., Корнеева И.С., Брагина А.А. - 93 года), что в сравнении со средним уровнем жизни в России лучше всего говорит о тех условиях, которые созданы для ветеранов в ДВК.
3.2.Традиционно в ДВК ветераны обеспечены ежедневным 3-х разовым качественным питанием. Стоимость только продуктов на ежедневное питание составляет в настоящее время достигает 300 руб., что более чем на 20% выше, чем в Домах престарелых городского подчинения.
3.3. В ДВК действует отлаженная система материальной помощи ветеранам, которая включает:
- финансовую помощь к различным праздникам и юбилейным датам;
- выделение лекарств, приобретенных за счет бюджета ДВК;
- организацию получения бесплатных лекарств через районную поликлинику;
- вручение подарков во время проведения культурных мероприятий;
- выделение транспорта ветеранам для решения их различных нужд, в том числе и личных и т.д.
3.4. Проживание ветеранов регламентируется утвержденным СК России "Положением о Доме ветеранов кино". В соответствии с этим Положением ветераны ежемесячно вносят в кассу ДВК только 50% своей пенсии, в отличие от Домов престарелых городского подчинения, где ветераны вносят 75% своей пенсии.
3.5. Прием новых ветеранов с 2001 года осуществляется на основании решения Секретариата СК России, в соответствии с которым вновь принимаемые ветераны вносят определенный взнос. Размер этого взноса утверждается на Секретариате СК России по предложению дирекции ДВК. После заключения с ветеранами договора на пожизненное содержание, последний перечисляет вступительный взнос на отдельный расчетный счет ДВК, поскольку эти средства не являются доходом и не облагаются налогом. В дальнейшем, согласно положению в ДВК, ежеквартально составляется Акт о затратах на содержание ветерана за прошедший квартал. После утверждения Акта происходит списание суммы затрат, указанной в Акте и расходование ее на нужды ДВК. В настоящее время размер вступительного взноса для членов СК России составляет 1,5 млн.рублей. Несложные расчеты показывают значительные преимущества такого механизма для желающих поселиться в ДВК на постоянное жительство. Продав свою квартиру минимум за 5 млн.рублей (минимальная стоимость 1-комнатной квартиры в Москве) и уплатив 1,5 млн. рублей в ДВК, ветеран пожизненно поселяется в ДВК практически на полное обеспечение и имеет на своем вкладе в любом банке 3,5 млн.рублей, одних процентов с которых хватит на безбедную и спокойную старость до конца жизни. Единственным ограничением в этой схеме является невозможность передать полученную квартиру по наследству.
3.6. Традиционно в ДВК придается большое значение организации досуга ветеранов. С этой целью в течение года проводится не менее восьми культурных мероприятий (кинопросмотры, концерты, творческие встречи), в организации которых принимают участие Управа "Очаково-Матвеевское", Открытый Российский кинофорум "Амурская осень", "Творческая школа "Мастер-класс", Гильдия киноактеров Союза кинематографистов и т.д.
Гостями ветеранов были такие замечательные артисты, как Н.Аринбасарова, А. Булдаков, Б.Галкин, Е.Головин, Н.Варлей, Л.Касаткина, Л.Смирнова, Б.Хмельницкий, Л.Хитяева, Ю.Чернов, И.Шведова, В. Шиловский и многие другие. Каждый такой вечер оставляет неизгладимое впечатление в сердцах ветеранов, становится ярким событием в их жизни.
В августе 2008 года, в день 100-летнего юбилея Российского Кино композитор А. Морозов при поддержке благотворительного фонда Патриотического кино дал благотворительный концерт.
4. Дом ветеранов кино - Дом творчества.
ДВК был создан Союзом кинематографистов СССР в 1977 году и изначально был задуман как Дом для постоянного проживания ветеранов кино и как Дом творчества.
Здесь жили и работали над сценариями и фильмами Герои Социалистического труда, Лауреаты Ленинских и Государственных премий, премии "Оскар" - Е.Габрилович, Ю.Райзман, А.Зархи, Г.Чухрай, Р.Зеленая, А.Райкин, Н.Крючков. Здесь работали известные писатели, профессура, художники. Многие мастера-кинематографисты работают и сейчас в нашем Доме.
Без преувеличения можно сказать, что ДВК на сегодняшний день занимает весьма заметное место в нашей отечественной культуре, являясь уникальным, не имеющим аналогов учреждением, решающим очень важные и разнообразные задачи.
Во-первых, ДВК является постоянным местом жительства для ветеранов отечественной кинематографии, людей, стоявших у ее истоков и создавших признанные во всем мире шедевры.
Во-вторых, в ДВК постоянно приезжают для отдыха и творческой работы кинематографисты практически всех профессий - режиссеры, сценаристы, операторы, артисты.
В-третьих, ДВК стал приютом для ряда киностудий, которые проводят съемки, монтаж и озвучивание современных кино и телефильмов.
В-четвертых, ДВК стал важным местом для проведения творческих встреч, семинаров, конференций, образовательных курсов по различным вопросам современной культуры, в том числе кино, музыки, живописи, компьютерной графики, психологии и т.д.
Другими словами, ДВК вносит свой посильный вклад в развитие Российской культуры. Поэтому так важно сохранить этот островок культуры, олицетворяющий как уважение к старикам, так и преемственность поколений, вносящих значительный вклад в отечественное кино.
В соответствии с решением Секретариата СК члены Союза кинематографистов имеют право на льготное пребывание в ДВК в течение 2-х недель. Несмотря на значительную инфляцию, стоимость льготного пребывания уже в течение 2-х лет остается неизменной и равно 600 руб. в день (проживание и 3-х разовое питание), что составляет всего 30% от полной стоимости путевок (2000 руб. в день).
В таблице 4 приведены данные о количестве койко-мест членов СК России и расходов ДВК по их льготному проживанию.
| №№ | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 | Итого | |
| 1. | Количество койко-мест членов СК в ДВК |
623 | 683 | 700 | 750 | 2756 |
| 2. | Расходы ДВК по льготному пребыванию членов СК (тыс.руб.) |
288,0 | 312,0 | 650 | 1 050 | 2300,0 |
Таким образом, за 4 года расходы ДВК по льготному пребыванию членов СК составили 2,3 млн. руб. На наш взгляд, это является значительным вкладом ДВК в решение социальных задач Союза кинематографистов России.
5. Юбилей Дома ветеранов кино.
Наиболее значительным событием за прошедшее время, без сомнения, стало празднование 30-летнего Юбилея ДВК.
Непосредственно к юбилею был выпущен красочный буклет "Усадьба в Матвеевском", главная особенность которого заключается в том, что он был создан творческими усилиями живущих в ДВК ветеранов, и ставший своеобразным "групповым автопортретом".
На торжественном вечере, посвященном юбилею, выступили известные артисты: А.Ливанов, Л.Дуров, М.Яковлева, О.Будина, Н.Крачковская и многие другие. Апофеозом празднования стало получение приветственной телеграммы от Президента Российской Федерации В.В.Путина, в которой он поздравив ДВК с 30-летием, отметил, что "этот юбилей - знаменательное событие и для профессионального сообщества, и для всех любителей кино. За прошедшие годы ДВК завоевал авторитет как популярный просветительский центр, место проведения творческих встреч, семинаров, образовательских курсов, но самое главное, - ДВК стал настоящим гостеприимным Домом для тех, кто посвятил свою жизнь служению искусству, внес заметный вклад в развитие отечественной культуры". Поздравление от Президента РФ переполненный зал встретил овацией!
В достойном проведении Юбилея существенную материальную помощь оказали Российский Банк развития, Префектура ЗАО и Управа "Очаково-Матвеевское", режиссер В.Меньшов, Банк "Зенит", кинофорум "Амурская осень", компания "М-Видео", Московское городское отделение партии "Единая Россия", Гильдия актеров кино, ООО "ДарЭкспо" а также многие из наших арендаторов.
6. Основные проблемы ДВК.
Дом ветеранов кино, вынужденный жить в режиме самофинансирования, к сожалению, постоянно испытывает недостаток финансовых средств для нормального функционирования, что обусловлено следующими основными причинами.
1. Являясь собственностью общественной организации - Союза кинематографистов Росси (также испытывающему финансовые затруднения), Дом ветеранов кино, несмотря на свой социальный статус, не получает бюджетных средств (как федеральных, так и городских) и вынужден самостоятельно решать все проблемы по обеспечению нормальной жизнедеятельности Дома в целом и, в первую очередь, постоянно проживающих ветеранов. Именно статус общественной организации является главным доводом в отказе государственными органами разных уровней регулярной финансовой помощи ДВК. Но ведь в ДВК живут такие же граждане России и Москвы, как и в других домах престарелых, причем граждане, много сделавшие для своей страны. Кроме того, есть прецеденты, когда организациям, подобным ДВК, была найдена возможность оказания постоянной финансовой поддержки (к примеру, Дом ветеранов сцены им.А.А.Яблочкиной).
2. Дом ветеранов кино вынужден иметь значительный штат сотрудников в количестве около 65 человек. Это объясняется, с одной стороны, большим объемом здания и прилегающей территории, а с другой - значительным количеством обитателей Дома: как постоянно проживающих ветеранов, так и пребывающих по путевкам для отдыха и творческой работы членов Союза кинематографистов, подавляющее большинство которых являются люди пенсионного возраста. Учитывая невысокий уровень заработной платы, одной из острейших проблем стала высокая текучесть кадров и недоукомплектованность подразделений кадрами. Эта проблема обострилась в последнее время в связи с постоянным повышением заработной платы работников бюджетной сферы в аналогичных учреждениях, расположенных в непосредственной близости от ДВК (Дом престарелых № 29, Роддом № 3, филиал Центральной клинической больницы "Волынское" и т.д.)
Более того, часть персонала ДВК пенсионного возраста (а это большинство!) лишена возможности получения городских надбавок и пенсий опять-таки в силу того, что ДВК не относится к предприятиям социальной сферы городского подчинения. Но ведь все работники ДВК такие же пенсионеры, такие же москвичи, занимающиеся благородным делом социального обслуживания престарелых граждан (москвичей), которое становится одной из приоритетных задач государства.
3. За 30 лет в Доме ветеранов кино не было капитального ремонта, здание общей площадью 6354 кв.м, поэтому необходим ремонт или замена оборудования, практически всех коммуникаций (водопровод, канализация, система отопления, электрохозяйство и т.д.) В дополнении к этому в последнее время участились и ужесточились требования к системам жизнеобеспечения ДВК различных государственных органов, в частности, госпожнадзора, что связано с серией пожаров в жилых домах и Домах престарелых. Выполнение этих требований является весьма обременительным для ДВК, не имеющего других источников дохода, кроме собственных.
К сожалению, зарабатываемых Домом ветеранов кино средств явно не хватает на покрытие необходимых расходов. Основываясь на опыте работы последних лет, для обеспечения более-менее нормального функционирования ДВК, с учетом вышеизложенного, необходимо дополнительное ежегодное финансирование в размере не менее 8 млн. руб.
7. Главные задачи ДВК.
1. Необходимо значительно усилить пропаганду Дома ветеранов кино среди членов Союза кинематографистов РФ с целью поселения новых ветеранов для постоянного проживания в ДВК, что бы довести их число хотя бы до 30 человек.
2. Более эффективно использовать возможности ДВК как Дом творчества для проведения семинаров, конкурсов, мастер-классов для молодых кинематографистов, причем сделать этот процесс системным, превратив его в серьезный проект на постоянной основе. Получить целевые средства от Министерства культуры РФ как на реализацию этого образовательного проекта, так и на модернизацию всей инфраструктуры (ремонт кинозала, установка современной звуко-и видеоаппаратуры и т.д.).
| Генеральный директор | В.А.Капырин |
| Коммерческий директор | А.А. Петросян |
